N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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1647/2025 |
744 |
22/09/2025 |
Pubblicato |
dal 22 Settembre 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Liquidazione fattura n.03PA/2025 del 18/04/2025 al Prof. Ing. Francesco Castelli, con sede in Via Vitaliano Brancati, 8 - 95014 - Giarre (CT) C.F. e P.1VA IT02832450874 per il pagamento a titolo di SALDO sul compenso spettante al Componente del Collegio Consultivo Tecnico (designato dall'Amministrazione) nell'ambito dei "Lavori di realizzazione della Bretella di collegamento tra lo svincolo di Noto dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela e la s.P. n. 19 Noto +Pachino - CIG: 0523273A87". Rettifica D.D. D. 706/DATE del 08/09/2025 | |||||||
1646/2025 |
743 |
22/09/2025 |
Pubblicato |
dal 22 Settembre 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Incarico professionale di Coordinatore alla Sicurezza nella fase dell'Esecuzione dei Lavori, relativo all'esecuzione dell '''Accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie nelle tratte A18 ME-CT e A20 ME-PA, CIG n. 93244424F5" .. CIG Servizio CSE n. 9786325ADC. Professionista: Ing. Petricciuolo Vincenzoangelo con sede in via G. De Ruggiero n.38 Napoli, codice fiscale PTRVCN66T04F839F Partita IV A: 07814620634. Disciplinare di incarico: sottoscritto il 24/04/2024. Liquidazione fattura n. FPA 1/25 del 30/06/2025 di € 6.212,59 incluso Cassa al 4% ed IVA al 22% al lordo della ritenuta d'acconto emessa come secondo acconto di quanto maturato del valore contrattuale in proporzione ai lavori eseguiti nei Contratti applicativi n.l, n.2, n.3 e n.4. | |||||||
1645/2025 |
742 |
22/09/2025 |
Pubblicato |
dal 22 Settembre 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Approvazione della spesa e liquidazione della fattura Telepass S.p.A. n. 2525343839 del 09/09/2025 per un importo di € 509,96 relativo all'utilizzo delle carte magnetiche di debito emesse dalle banche per il pagamento elettronico contestuale del pedaggio alle stazioni autostradali; | |||||||
1644/2025 |
741 |
22/09/2025 |
Pubblicato |
dal 22 Settembre 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Approvazione della spesa e liquidazione della fattura Telepass S.p.A. 11. 2525343988 del 10/09/2025 per un importo di € 701,78 relativo all'utilizzo delle carte magnetiche di debito emesse dalle banche per il pagamento elettronico contestuale del pedaggio alle stazioni autostradali; | |||||||
1643/2025 |
312 |
22/09/2025 |
Pubblicato |
dal 22 Settembre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| Pagamento Integrazione canone annuo Art. 19 comma 9 Bis L. 102/2009, aggiornata dalla Legge 122/2010 Acconto settembre 2025. | |||||||
1642/2025 |
311 |
22/09/2025 |
Pubblicato |
dal 22 Settembre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| Pagamento Integrazione canone annuo Art. 19 comma 9 Bis L. 102/2009, aggiornata dalla Legge 122/2010 Saldo giugno 2025 | |||||||
