N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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1101/2024 |
474-DATE |
18/09/2024 |
Pubblicato |
dal 24 Settembre 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Progetto delle prove geognostiche e geologiche necessarie per la valutazione della sicurezza dei cavalcavia dal n. 5 al n. 26 (ad esclusione del n. 11 in quanto cavalcavia ferroviario) dell'autostrada A20 Messina - Palermo CIG 9037132D3C Approvazione Atti di contabilità finale e Verifica di Conformità . | |||||||
1100/2024 |
473-DATE |
17/09/2024 |
Pubblicato |
dal 24 Settembre 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| "Intervento di bonifica acustica con la "realizzazione di una barriera acustica in località Scaletta (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni". Affidamento incarico per l' esecuzione delle prove "Obbligatorie sui materiali" Aggiudicazione. | |||||||
1099/2024 |
472-DATE |
16/09/2024 |
Pubblicato |
dal 24 Settembre 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Liquidazione della fattura elettronica n. 752 del 06.09.2024, emessa dalla Società "FIORE S.R.L.S." per fornitura del carburante reso nel mese di agosto 2024, sulle Autovetture in uso alla Sottosezione di Giardini Naxos della Polizia Stradale. | |||||||
1098/2024 |
471-DATE |
16/09/2024 |
Pubblicato |
dal 24 Settembre 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di AGOSTO 2024 delle autovetture aziendali alle ditte: GIA.NA, FIORE, IUBIRE, ZENIT, SIKELIA e ST CAR. Fattura elettronica D. 331 del 31 AGOSTO 2024 di € 3.207,98 ditta GIA.NA; Fattura elettronica D. 751 del 06 SETTEMBRE 2024 di €. 335,50 ditta FIORE SRLS; Nota di Credito n. 6 del 06 SETTEMBRE 2024 di €. 335,50 ditta FIORE SRLS; Fattura elettronica n. 753 del 06 SETTEMBRE 2024 di €. 275,00 ditta FIORE SRLS; Fattura elettronica n. 7-24 del 31 LUGLIO 2024 di € 259,01 ditta IUBIRE ESSO Srl. Fattura elettronica n. 212071 del 31 AGOSTO 2024 di € 1.096,13 ditta ZENIT SRL; Fattura elettronica n. 11346 del 31 AGOSTO 2024 di €. 1.614,04 ditta SIKELIA OIL SRL Fattura elettronica n. 7969/AS del 31 AGOSTO 2024 di €. 1.950,46 ditta ST CAR SRL | |||||||
1097/2024 |
470-DATE |
16/09/2024 |
Pubblicato |
dal 24 Settembre 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche della ditta LEASYS S.P.A.relative al canone mese AGOSTO 2024 - | |||||||
1096/2024 |
469-DATE |
13/09/2024 |
Pubblicato |
dal 24 Settembre 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| RINNOVO DI N. 15 LICENZE PRIMUS POWER PACK, ABBONAMENTO TRlENNALE (VALIDITÀ 36 MESI), PER GLI UFFICI TECNICI DEL CONSORZIO. | |||||||
