N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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1769/2025 |
782 |
16/10/2025 |
Pubblicato |
dal 16 Ottobre 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Liquidazione fattura n. FATTPA 11 25 del 30/06/2025 di € 12.274,04 oltre IV A 22%, relativa ai maggiori oneri dovuti all'applicazione dei prezzi aggiornati per la contabilizzazione delle lavorazioni effettuate e contabilizzate nello Stato di Avanzamento Lavori n.1, come disposto dall'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, e alla Legge di Bilancio n.197 del 29/1212022, n.213 del 30/12/2023, e n.207 del 30/12/2024, a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. | |||||||
1768/2025 |
381 |
16/10/2025 |
Pubblicato |
dal 15 Ottobre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE n. 20 CD DEL 22/08/2025 "APPROVAZIONE DEL PASSAGGIO, DOPO AVERNE ACQUISITO LA DISPONIBILITA' TRAMITE AVVISO, DI 105 UNITA' DAL REGIME DI PART-TIME AL 25% AL REGIME DI PART.TIME AL 50% DA UTILIZZARE PER TUTTO L'ARCO DELL' ANNO PER 88 ORE MENSILI". PER DIPENDENTI IN FORZA CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI A.T.E. - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DELL'AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA. | |||||||
1767/2025 |
380 |
16/10/2025 |
Pubblicato |
dal 15 Ottobre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| Recupero somme anticipate dall'Economo per il rimborso delle spese sostenute dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. | |||||||
1766/2025 |
379 |
16/10/2025 |
Pubblicato |
dal 15 Ottobre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| Impegno per il noleggio di n. 6 apparecchiature multifunzioni Convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzioni 3" - CIG: B1457D87BO | |||||||
1765/2025 |
378 |
16/10/2025 |
Pubblicato |
dal 15 Ottobre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di SETTEMBRE 2025 delle autovetture aziendali alle ditte: GIA.NA, FIORE, ZENIT, SIKELIA, ST CAR,- MODICA G. Fattura elettronica D. 399 del 30 SETTEMBRE 2025 di € 2.238,08 ditta GIA.NA; Fattura elettronica D. 891 del 02 OTTOBRE 2025 di €. 540,50 ditta FIORE SRLS; Fattura elettronica D. 214758 del 30 SETTEMBRE 2025 di € 1.000,16 ditta ZENIT SRL; Fattura elettronica D. 13538 del 04 OTTOBRE 2025 di €. 2.086,82 ditta SIKELIA OIL SRL Fattura elettronica D. 140/A del 30 SETTEMBRE 2025 di €. 2.672,00 ditta ST CAR SRL Fattura elettronica D. 1156/B del 30 SETTEMBRE 2025 di €. 1.086,12 ditta MODICA GIULIANA | |||||||
1764/2025 |
377 |
16/10/2025 |
Pubblicato |
dal 15 Ottobre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di SETTEMBRE 2025 delle autovetture in uso alla Polizia Stradale, alle ditte: GIA.NA, FIORE, ZENIT, SIKELIA, ST CAR., MODICA. Fattura elettronica n. 408 del 30 SETTEMBRE 2025 di € 1.951,12 ditta GIA.NA; Fattura elettronica n. 890 del 02 OTTOBRE 2025 di €. 3.847,50 ditta FIORE SRLS; Fattura elettronica n. 214612 del 30 SETTEMBRE 2025 di € 2.425,41 ditta ZENIT SRL; Fattura elettronica n. 13525 del 04 OTTOBRE 2025 di €. 1.147,61 ditta SIKELIA OIL SRL Fattura elettronica n. 1411A del 30 SETTEMBRE 2025 di €. 1.325,00 ditta ST CAR SRL Fattura elettronica n. 1155/B del 30 SETTEMBRE 2025 di €. 2.680,75 ditta MODICA G. | |||||||
