N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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1739/2025 |
358 |
10/10/2025 |
Pubblicato |
dal 10 Ottobre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| Autorizzare la spesa per l'acquisto di "buoni carburante elettronici" del valore di €. 50.00 cadauno, con importo a scalare Enilive S.p.A., indispensabili all'espletamento dei servizi di controllo e assistenza al traffico eseguiti dai Dipartimenti della Polizia Stradale della Sicilia Occidentale e Orientale, come previsto all'art. 2 comma 15 della Convenzione Ministero degli Interni e CAS | |||||||
1738/2025 |
357 |
10/10/2025 |
Pubblicato |
dal 10 Ottobre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| Servizio di monitoraggio media e rassegna stampa Liquidazione fattura n. 270 del 30/06/2025 Ditta: SIF A SRLS Periodo l" aprile 2025 - 30 giugno 2025. | |||||||
1737/2025 |
356 |
10/10/2025 |
Pubblicato |
dal 10 Ottobre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| Affidamento dell'incarico professionale di "Supporto al RUP per l'attuazione dell'iter amministrativo relativo: ai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione nella tratta A18 ME-CT, compresa tra lo svincolo di Giarre e la barriera di Catania Nord in entrambe le direzioni; alla realizzazione dello svincolo di Monforte San Giorgio A20; lavori di chiusura by-pass con barriere di sicurezza omologate per applicazioni in corrispondenza dei varchi apribili in spartitraffico della tratta Messina Palermo A20. CIG B 1L14 H ~f\ ~ Revoca incarico | |||||||
1736/2025 |
355 |
10/10/2025 |
Pubblicato |
dal 10 Ottobre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| Rendiconto spese economali periodo 01.07.2025 - 30.09.2025 Ricostituzione fondo economale | |||||||
1735/2025 |
354 |
10/10/2025 |
Pubblicato |
dal 10 Ottobre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| Acquisto di software GZOOM e dei relativi servizi sistema di programmazione, misurazione e valutazione del ciclo della performance. Provvedimento di liquidazione - Fattura n. MA- V2500506 del 21/07/2025 - MAPS S.p.a. | |||||||
1734/2025 |
353 |
10/10/2025 |
Pubblicato |
dal 10 Ottobre 2025 |
Direzione Generale |
Decreto |
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| fornitura di distinte di versamento, fogli di viaggio, giornale porte di uscita, registri centro radio e registri monito raggio necessarie per lo svolgimento delle funzioni degli Esattori, Centro Radio, Monitoraggio. Provvedimento di liquidazione - Fattura n. VPFV0000344 del 19/09/2025 - ETA-RO S.p.a. | |||||||
