N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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454-DATE |
04/10/2019 |
Pubblicato |
dal 04 Ottobre 2019 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Impegno e Liquidazione di n° 131 Fatture + 1 nota di credito, di cui all'allegato elenco, periodo Agosto 2019, emesse per la fornitura di energia elettrica dalla società Enel Energia S.p.A., quale nuovo subentrante esercente per il servizio di salvaguardia nella Regione Sicilia, biennio 2019 - 2020. |
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453-DATE |
02/10/2019 |
Pubblicato |
dal 02 Ottobre 2019 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Affidamento del Servizio urgente di pulizia inerti, spazzatura e sfalcio degli arbusti che impediscono i controlli delle strutture da effettuare negli spazi sottostanti i viadotti San Filippo e Guglielmo dell'autostrada Messina-Palermo, assentita la CAS, e conferimento a discarica. |
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452-DATE |
30/09/2019 |
Pubblicato |
dal 30 Marzo 2019 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ed impermeabilizzarione degli immobili denominati "Cabine Elettriche" delle Autostrade Messina-Catania A/18, e Messina-Palermo A/20. Approvazione progetto e determina a contrarre - CIG n° 8022644F40 |
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451-DATE |
27/09/2019 |
Pubblicato |
dal 27 Settembre 2019 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Servizio urgente di manutenzione delle opere in verde dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo, nella tratta compresa tra la Tangenziale di Messina e la Barriera Messina Nord e relativi svincoli e pertinenze - CIG: 757056972B CUP: B46G 18000260005 - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione |
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450-DATE |
27/09/2019 |
Pubblicato |
dal 27 Settembre 2019 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Liquidazione fattura Società Elettrica Liparese n° 2019/RFS/0000001105 del 31/08/2019, di € 61,75 oltre IVA. |
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449-DATE |
26/09/2019 |
Pubblicato |
dal 26 Settembre 2019 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Pagamento fatture della ditta: - Fattura elettronica n° 1086-FEVGF01-2019 del 01 agosto 2019 di € 1.078,31 ditta V.G.F. - Fattura elettronica n° 1431-FEVGF01-2019 del 02 settembre 2019 di € 1.431,42 ditta V.G.F. per fornitura carburante autovetture aziendali - Mesi luglio e agosto 2019 |
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